昆明市妇幼保健院内部控制评价与风险评估服务采购项目公告

根据工作实际，我院拟开展“昆明市妇幼保健院内部控制评价与风险评估服务”项目比选工作，欢迎符合条件的服务机构报名参加。

一、项目概况

1. 项目名称：昆明市妇幼保健院内部控制评价与风险评估服务

2. 项目编号：KFY-BX2026010

3.服务期限：现场工作1个月，并在出场后30日内提交成果资料。

4. 最高限价：4万元。

二、采购需求

1.项目概况：我院于2020年制定了《昆明市妇幼保健院内部控制手册》《昆明市妇幼保健院内部控制管理办法》和《昆明市妇幼保健院内部控制基本规范》等制度。2022年6月，我院内部控制管理系统正式上线并运行至今，目前已开放主要功能包括项目库管理、预算管理、预算指标管理、支出管理、采购管理、合同管理和科研管理模块。根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）《关于进一步加强全省公立医院内部控制建设的通知》（云财会〔2025〕4号）等制度办法与政策要求，各级公立医院至少每年组织一次风险评估，并形成书面风险评估报告。

2.成果要求：根据《行政事业单位内部控制规范》《公立医院内部控制管理办法》及《关于推进昆明市公立医院内部控制建设的实施方案》等相关要求，对昆明市妇幼保健院内部控制建设及执行情况进行评价及风险评估工作，形成风险清单并出具内控评价报告及风险评估报告。

（1）针对昆明市妇幼保健院内部控制建设及执行情况，出具符合《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和《公立医院内部控制管理办法》要求的内部控制评价报告，内部控制评价报告需包含医院概况、评价依据、评价范围、评价程序与方法、缺陷认定标准、具体缺陷描述、缺陷整改建议及评价结论，报告需明确量化或定性标准，评价结论表述需严格按照财政部统一口径。

（2）出具符合《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和《公立医院内部控制管理办法》要求的风险清单及风险评估报告。风险评估报告需覆盖单位层面及业务层面，单位层面需包含组织架构、决策机制、人事管理、财务报告、信息系统安全等；业务层面包括但不限于预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理及合同管理六大业务，以及医保基金使用、科研经费管理等其他重点业务，需明确说明评估技术并划分风险等级。

三、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被列入“信用中国”或“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及严重违法失信行为信息记录。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

4.本次采购项目不接受联合体参加。

四、报名方式及时间

（一）报名方式：请有意参加的供应商将报名资料以1个PDF扫描件的方式发至邮箱kmfysjk@163.com。邮件标题注明“项目名称+公司名称+报名”。

（二）报名材料：

1.资格证明材料；

2.法人授权委托书，法定代表人、经办人身份证明复印件；

3.联系人及联系方式。

（三）报名时间：本公告发布之日起至2026年8月5日17:00。

注：未在规定时间内完成报名的，不得参与后续现场比选。

五、响应文件提交及现场比选会议安排

（一）响应文件需包含以下内容

1.资格证明材料（原件复印件加盖公章）；

2.法人授权委托书，法定代表人、经办人身份证明复印件；

3.提供2024或2025年经审计的财务报告（扫描件）或投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）（成立时间不足一年的，可提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告）。

4.提供2025年1月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满1个月的提供成立以来的相关纳税证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）

5.提供2025年1月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满1个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）

6.项目报价表（含税，报价包含完成本项目所需一切费用，格式自拟）；

7.服务方案（包括评价与评估总体工作思路、项目团队配置、服务期限、交付成果、质量保障措施及保密承诺等内容，格式自拟）；

8.类似业绩证明材料（类似业绩证明材料以中标通知书/成交通知书或合同等有效证明材料为准）；

9.供应商认为需提交的其他材料。

（二）响应文件要求

装订成册的纸质响应文件2份（一正一副）、电子版响应文件一份（须与纸质文件内容一致，响应文件签字、盖章完成后扫描为PDF格式进行保存，并确保能正常打开），纸质文件与电子文件一并密封递交，封面注明项目名称及联系人、联系方式。

（三）时间及地点

1.现场比选时间：2026年8月10日14:00，

2.现场比选地点：昆明市妇幼保健院呈贡院区（碧潭街326号）3号楼5楼圆桌会议室。

六、联系方式

联系人：傅老师

电话：0871-63624002

附件：评分标准

                                                   昆明市妇幼保健院

                                                     2026年7月31日      

附件：评分办法.docx